Proveezy es el portal de proveedores integrado con SAP Business One que elimina la captura manual de facturas en Cuentas por Pagar. Cada proveedor carga su CFDI, lo vincula a su orden de compra y consulta el estatus de su pago directamente — sin correos, sin WhatsApp y sin que el equipo de CxP vuelva a capturar nada.
Los proveedores mandan sus CFDI por correo, WhatsApp o en papel. Alguien en CxP los abre uno por uno, valida que sean correctos, los busca en SAP y los captura manualmente. Con 50 proveedores activos el proceso consume días enteros cada quincena.
Mientras tanto, los proveedores llaman y escriben preguntando si ya se recibió su factura, si está aprobada y cuándo les van a pagar — saturando al equipo con gestiones de seguimiento que no agregan valor.
Y si un proveedor envió el CFDI de un proveedor que está en la lista EFOS del SAT, ese problema no se detecta sino hasta una auditoría.
Cada proveedor entra a su portal, sube su CFDI y lo vincula a la orden de compra y la entrada de almacén que le corresponde en SAP. Proveezy valida el RFC, el UUID, la estructura fiscal y el estatus EFOS antes de aceptar el documento.
Cuando el documento pasa la validación, Cuentas por Pagar lo revisa en el portal y lo aprueba con un clic — el pasivo se genera directamente en SAP Business One, sin que nadie lo vuelva a capturar.
El proveedor sube su factura directamente al portal y la vincula a la OC y entrada de almacén que corresponde en SAP B1. Soporte para anticipos, reservas y complementos de pago (REP).
Verifica RFC del emisor, UUID único (sin duplicados), estructura fiscal del CFDI y estatus EFOS/69-B en el SAT — antes de que el documento llegue a la bandeja de CxP.
Una vez que CxP aprueba el documento en el portal, el pasivo se genera automáticamente en SAP Business One vía Service Layer. Cero doble captura.
El proveedor ve en todo momento si su documento está pendiente, en revisión, aprobado o rechazado — y cuándo le van a pagar. Sin llamadas, sin correos de seguimiento.
El proveedor consulta su historial de pagos, el saldo pendiente y el calendario de entregas directamente desde su portal — información tomada en tiempo real de SAP B1.
Publica convocatorias de compra en el portal para que tus proveedores homologados envíen su propuesta directamente — sin correos paralelos ni hojas de cálculo compartidas.
Entra a su portal con su usuario, carga el XML y PDF de su factura y la vincula a la OC o entrada de almacén correspondiente en SAP.
Proveezy valida RFC, UUID, estructura fiscal y estatus EFOS/69-B al instante. Si hay algún problema, notifica al proveedor antes de que el documento entre a CxP.
El equipo de Cuentas por Pagar ve el documento ya validado en el portal, confirma los datos contra SAP y aprueba con un clic.
La aprobación genera el pasivo directamente en SAP Business One vía Service Layer. El proveedor ve el cambio de estatus en su portal al instante.
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